八、发票管理

八、发票管理

发票管理用于处理采购方开票申请。普通结算与统一结算的开票对象和状态不同。

8.1 开票列表

操作路径 发票管理 > 待开票订单 或 所有订单

图 7 发票订单列表 可按状态和申请时间查询开票申请并进入开票或详情。

列表展示采购方、收票人、收货电话、申请时间、订单数量、总金额、结算方式、状态和操作。可按交易时间检索。
发票结算说明：
普通结算：可开票条件：发票状态为未开票；开票对象：采购方提供的发票抬头
统一结算：可开票条件：结算状态为待供应商开票；开票对象：运营端或平台指定主体

8.2 供应商开票

1. 打开开票窗口 在符合条件的记录上点击“开票”。
2. 核对抬头 检查发票类别、抬头、税号、地址、开户行账号、收票人、邮箱、订单数量和开票金额。
3. 填写发票明细 每条发票必须填写发票号码、发票金额并上传发票图片或附件。
4. 提交并复核 提交成功后在所有订单中查看状态；必要时进入详情查看订单和发票信息。
5. 打印送票单 在发票详情点击“打印送票单”。
   拒绝开票：发票详情支持选择不需开发票的订单并提交拒绝。执行前应核对选择范围，避免误拒绝同批次中的其他订单。